前言
按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2022年单位预算公开如下：
一、部门职责
负责贯彻执行国家和省上有关自然保护区的法律、法规和方针、政策；根据国家、省上有关规定和技术规程编制自然保护区总体规划，按照程序报批并组织实施；制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然保护区内的自然环境和自然资源；组织或者协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作;进行自然保护的宣传教育；从保护区实际出发，在不影响自然保护区环境和自然资源的前提下，组织适度合理的参观、旅游等活动；对违反自然保护区法律、法规的行为依法进行查处。
二、机构设置
(一)机关内设机构
甘肃安西极旱荒漠国家级自然保护区管护中心隶属甘肃省林业草原局，为财政全额供给事业单位，处级建制，核定编制26人，现实有在岗人员22人，按照甘林党发[2020]127号文件批复，管护中心下设办公室、计划财务科、资源保护科、科研宣教科、柳园保护站、锁阳保护站。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2022年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2022年收入预算6179.87万元（详见部门预算公开表1,2），比2021年预算增加4891.45万元，增长379.6%，增长的主要原因是2021年底收取林地草地恢复费和林木补偿费、林地安置补偿费。包括：一般公共预算收入5656.07万元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入523.80万元，其他收入0.00万元。
（二）支出预算
2022年支出预算6179.87万元（详见部门预算公开表3）,比2021年预算增加4367.65万元，增长339.0%，增长的主要原因是2021年底收取林地草地恢复费和林木补偿费、林地安置补偿费。当年财政拨款主要是：
1.社会保障和就业支出30.12万元；
2.卫生健康支出24.50万元；
3.节能环保支出170.69万元；
4.农林水支出5926.60万元；
5.住房保障支出27.96万元。
四、一般公共预算情况
2022年一般公共预算支出5656.07万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：
（一）基本支出
2022年基本支出353.57万元，比2021年预算增加47.81万元，增长15.6%，增长的主要原因是2022年度增加了2021年度事业单位公开招聘1人。
（二）项目支出
2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算5302.50万元，比2021年预算增加4567.50万元，增长621.4%，增长的主要原因是2021年底收取林地草地恢复费和林木补偿费、林地安置补偿费。
经济社会发展项目5个，主要是国土绿化支出、林业草原行业管理费、森林资源管护、湿地等生态保护支出、自然保护地建设补助。
保障运转经费0个。
其他项目1个，主要是森林资源保护培育与利用资金。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8）
1.因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。
2.公务接待费0.13万元，比2021年预算减少0.02万元，下降13.3%，下降的主要原因是按照相关政策逐年压减相关经费。
3.公务用车购置及运行维护费2.25万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费2.25万元），与上年持平。
4.培训费0.38万元，比2021年预算减少0.12万元，下降24.0%，下降的主要原因是按照相关政策逐年压减相关经费。
5.会议费0.00万元，与上年持平。
六、一般公共预算机关运行经费财政拨款情况（详见部门预算公开表9）
我单位计划机关运行经费1.44万元，包括办公费0.68万元，水费0.14万元，电费0.62万元。
七、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2022年无使用政府性基金预算支出，相关表格为空表（详见部门预算公开表10）
（二）非税收入
2022年本部门共有1个单位涉及非税收入，2022年计划征收1315.00万元。
（三）政府采购情况
2022年机关及所属预算单位未发生政府采购预算。
（四）国有资产占用情况
上年末固定资产金额为2311.16万元。其中：办公用房466平方米，价值46.87万元。部门及所属预算单位共有公务用车4辆，价值122.96万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2022年拟采购固定资产约0万元。
（五）重点项目情况
甘肃安西极旱荒漠国家级自然保护区2022年省级财政林草项目防沙治沙专项资金项目
为认真落实省财政厅《关于提前下达2022年省级林业草原资源保护与发展有关资金预算的通知》（甘财资环〔2021〕151号）、省林草局《甘肃省林业和草原局关于下达2022年提前批省级财政林草项目资金计划的通知》（甘林规函〔2021〕936号）文件精神，贯彻实施2022年防沙治沙目标任务，有效改善保护区沙区生态环境，维持生态平衡，结合保护区实际，特制定本方案。
1、建设目标
通过实施甘肃安西极旱荒漠国家级自然保护区2022年省级财政林草项目防沙治沙专项资金项目，加大保护区珍稀特有物种的保护力度，通过采取工程固沙措施，能够有效遏制沙化土地扩张，减少沙地对周边环境造成的不良影响；通过围栏封育等措施，使退化的森林和草原植被逐步得到恢复，林地面积扩大，有利于生物多样性的保护和恢复，在保持水土、涵养水源、减少自然灾害，生态环境将得到进一步改善，林业将步入良性发展阶段，为实现资源增长、生态良好、林区和谐，促进区域经济发展起到推动作用。
具体目标是：在项目区域内林草地与周边村镇邻近的区域和314省道两侧实行围栏封育措施，在保护区南片沙化区实施沙障压沙、安装围栏网等措施对沙化区域进行封育，使沙化区域免受外因破坏；沙化区设置宣传牌一块；巡查车辆燃油供应，有效增加巡查管护频次，一定程度上提升巡查管护力度等。
2、项目建设内容、规模及投资概算
2.1建设内容
在314省道以东从胡杨林地沿沙地西北边缘，在风沙危害严重、流沙活动频繁、人工造林相对困难的区域实施沙障压沙工程约40亩；在沙化区域封育面积100亩，约4000米围栏安装（含材料人工费），设置限高门2处；设置户外宣传牌1个；保障供应管护车辆燃油、车辆租赁费用等。
2.2项目总投资30万元，其中：
2.2.1植被保护和封育：在保护区南片沙化区实施沙障压沙工程40亩，每亩0.17万元，合计6.8万元。
2.2.2沙化区域封育面积100亩，约4000米围栏安装（含材料人工费），单价30元/米，合计12万元；限高门两处，单价1万元，合计2万元；共计14万元。
2.2 3户外宣传牌一个，合计1.2万元。
2.2.4封育区管护：管护车辆燃油、车辆租赁费用，合计7万元。
2.2.5其他：工程预算、设计、监理等，合计1万元。
3、项目实施期限及进度安排
3.1实施期限
2022年1月—2022年12月。
3.2进度安排
第一阶段：2022年2月—3月，完成项目实地勘察、项目实施方案的编制，成立项目实施领导小组，落实项目实施责任。
第二阶段：2022年4月—5月，按照项目实施方案，完成项目的招投标及实施单位确定工作。
第三阶段：2022年6月—12月，按照项目实施方案组织项目实施及管理工作，完成项目资料汇总，对项目资金使用情况进行决算审计，并申请省林业和草原局进行验收。
4、效益评价
安西自然保护区是我国目前唯一保护极旱荒漠生态系统及其多样性为目的的多功能综合性保护区，它的建立，填补了我国荒漠生态保护区的空白。要加快防沙治沙建设步伐，充分发挥保护区荒漠生物资源保护和维护生态平衡的重要作用。
4.1经济效益
通过本项目的实施，将间接产生经济效益。基于目前的资源有价的思想，生物多样性保护工程实施后带来的间接经济效益也是十分巨大的。
4.2社会效益
通过本项目的实施，将产生巨大的社会效益。保护区生物多样性所面临的环境问题在干旱地区十分普遍，尤其是在河西走廊，具有典型性和代表性。项目实施过程中许多问题的解决，将为其他区域生物多样性保护项目的实施提供许多可以借鉴的经验，也为其他自然保护区起到示范作用。通过防沙治沙项目建设，增强保护区防风固沙能力，自然保护区的知名度将会得到提高。
4.3生态效益
本项目的实施，将加大生态保护、防沙治沙及巡查监控，能够有效地保护和维持生态系统的完整性、稳定性和连续性，更好的保护荒漠动植物种以及其生存和繁衍空间，从而使保护区的功能得以充分发挥。直接体现在增加了巡查管护频次，加大了重点区域的监管，将最大限度地减少人为因素对生态系统的破坏，有利于协调人与自然的关系，保护和恢复自然生态系统。该项目是一项融生态效益、社会效益和经济效益于一体的伟大事业，在保障区域生态安全方面将会发挥出更大的作用，将对把安西自然保护区建设成管理科学、协调发展、生态效益明显的保护区有重要意义。
（六）部门管理的转移支付
2022年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。（详见部门预算公开表11）
八、预算绩效管理情况
（一）2021年预算绩效管理工作情况
2020年，管护中心通过实施中央林业改革资金、省级自然保护区补助、防灾减灾、森林草原防火等项目，壮大了管护巡查队伍、改善了资源保护基础设施、完善了科研监测体系，积极克服困难、最大限度地保护荒漠生态系统及其野生动植物资源，增强保护区珍稀特有物种的保护，充分发挥生态系统的生态服务功能。年度整体经费支出严格按照项目经费支出规范进行，做到了专款专用，各支出环节均按照财务管理制度做到了严格审核、手续齐全。
（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况
2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目6个，主要是国土绿化支出、林业草原行业管理费、森林资源保护培育与利用资金、森林资源管护、湿地等生态保护支出、自然保护地建设补助，涉及财政支出5302.50万元。其中：涉及一般公共预算项目9个，涉及财政支出5302.50万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0.00万元。2022年本部门及所属1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。
（详见附件1：项目绩效目标表）
八、名词解释
一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
五、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出:单位支出预算组成部分，是自治区本级单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费:指自治区本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费:指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。