目 录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、部门职责
甘肃安西极旱荒漠国家级自然保护区地处酒泉市瓜州县境内，是我国唯一以保护极旱荒漠生态系统为主的综合性自然保护区，其保护对象在整个古地中海区域具有一定的典型性和代表性。主要职责和任务是宣传贯彻国家和本省有关自然保护的法律、法规和方针政策；组织实施保护区总体规划和发展计划，制定和实施各项管理制度；组织或者协助有关部门开展科学研究，建立保护区荒漠生物物种储存基地，保障生物物种安全；开展自然资源调查和环境监测，建立物种资源档案；依法查处破坏保护区自然资源和设施的违法行为。
二、机构设置
甘肃安西极旱荒漠国家级自然保护区管护中心内设办公室、资源保护科、科研宣教科、计划财务科，下设柳园、锁阳城2个保护站，根据保护区实际，保护区保护站下辖8个保护站（卡）。单位确定编制26名，保护区现实有人员37人（其中：在职职工22人，退休13人，遗属2人）。
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表（详见附表1）
二、收入决算表（详见附表2）
三、支出决算表（详见附表3）
四、财政拨款收入支出决算总表（详见附表4）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表5）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附表6）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附表7）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表8，2021年无使用政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据）
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出表（详见附表9，2021年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计1647.87万元，其中：财政收入拨款1617.79万元。收入较上年度增加459.67万元，增长38.68%；支出1895.53万元，支出较上年度增加739.25万元，增加63.93%；主要原因是上年度结转资金本年度形成有效支出且2021年度拨付资金较上年显著增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计1647.87万元，较上年决算数增加459.67万元，增长38.68%，主要原因是：本年度增加了自然保护区补助、森林、草原植被恢复费等项目。其中：一般公共预算财政拨款收入1617.79万元，占98.17%；其他收入30.08万元，占1.83%。除本年度预算拨款外，年初结转和结余247.66万元。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1895.53万元，较上年决算数增加739.25万元，增加63.93%，主要原因是：上年度结转项目，本年度形成了有效支出。其中：基本支出313.99万元，占16.56%；项目支出1057.8万元，占83.44%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计1895.53万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加491.59万元，增长35.15%。主要原因是：主要原因是2022年项目资金增多。（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出1341.71万元，较上年决算数增加185.43万元，增长16.04%。主要原因是上年度结转资金本年度形成有效支出。主要用于以下几个方面：
（一）社会保障与就业支出：年初预算数28.9万元，支出决算为28.9万元，完成年初预算数增加100%。
（二）卫生健康支出：年初预算数为20.43万元，支出决算为20.43万元，完成年初预算数100%。
（三）节能环保支出：年初预算数为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算数100%。
（四）农林水支出：年初预算数为1254.05万元，支出决算为1223.97万元，完成年初预算数的97.6%，决算数小于预算数的主要原因是：当年十二月底拨付的部分项目，无法开展并形成支付，故支出数小于预算数。
（五）住房保障支出：年初预算数18.41万元，支出决算为18.41万元，完成年初预算数100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出313.99万元。其中：
（一）人员经费294.06万元。较上年决算数增加了19.26万元，增长7.01%。主要原因是：人员经费增加。人员经费用途主要包括：基本工资66.92万元、津贴补贴55.52万元、绩效工资54.56万元、机关事业单位基本养老保险费25.28万元、公务员医疗补助缴费7.11万元、住房公积金18.41万元、退休费2.6万元、生活补助0.7万元，医疗费补助13.64万元、奖励金49.32万元。
（二）公用经费19.93万元。较上年决算数增加3.4万元，增长20.57%。公用经费用途主要包括办公费2.15万元、印刷费1.53万元，手续费0.21万元，水费0.11万元、电费4.83万元、邮电费0.09万元、取暖费3.43万元、差旅费4.66万元、维修（护）费0.37万元、培训费0.41万元、工会经费2.12万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出年初预算数为27.45万元，支出决算为27.18万元，完成年初预算的99%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是本单位未安排人员因公出国（境）。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为27.3万元，支出决算为27.18万元，完成年初预算的99%,决算数主要发生车辆购置费用24.88万元，车辆运行保障费用2.3万元。
其中：公务用车购置费年初预算数为25万元，支出决算为24.88万元，完成年初预算的99%,决算数主要发生车辆购置费用。
公务用车运行维护费年初预算数为2.3万元，支出决算为2.3万元，完成年初预算的100,决算数等于预算数的主要原因是年度压减公务用车运行维护费。
3.公务接待费年初预算数为0.15万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是本年度压减公务接待费，本年度未发生公务接待费。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务用车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人。
八、机关运行经费支出情况说明
2021年度本部门机关运行经费支出0.41万元，机关运行经费主要用于培训费。
本年度会议费支出0万元，主要原因是本年度未发生会议费。本年度培训费支出0.41万元，主要原因是组织召开各类保护区建设与管理培训。
九、政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出合计24.88万元，其中：政府采购货物支出24.88万元。其中：授予小微企业合同金额24.88万元，占政府采购支出总额的100.00%。
十、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆，其他用车3辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十三、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，现将本部门组织开展绩效评价情况说明如下：
（一）部门绩效自评情况
1.部门项目支出绩效自评情况
2021年省林业和草原局下达管护中心财政补助项目13个，总资金1303.8万元，全部纳入绩效评价范围，年末结转全部为2021年项目。分项目情况分析如下：
（1）中央财政森林生态效益补偿补助金项目
1.1项目支出预算执行情况：计划投资145万元，2021年实际完成114.87万元，预算资金执行率79.22%。
1.2绩效目标完成情况分析：完成了本年度公益林护林员聘用，并开展了日常巡护，完成了保护区国家级公益林13.37万亩管护任务、公益林巡护道路建设的工作。通过巡查管护、管护基础设施建设等措施，有效提高公益林防火、有害生物防治和巡护能力，提高管护工作效率，促进林区稳定。
（2）中央财政国家级自然保护区补助
2.1项目支出预算执行情况：计划投资500万元，实际完成409.32万元，结转90.68万元，预算资金执行率81.86%。
2.2绩效目标完成情况分析：通过实施甘肃安西极旱荒漠国家级自然保护区2021年中央财政林业改革发展资金建设项目，壮大管护巡查队伍、改善资源保护基础设施、完善科研信息化监测体系，全面摸清保护区资源现状，为最大限度地保护荒漠生态系统及其野生动植物资源，增强保护区珍稀特有物种的保护，充分发挥生态系统的生态服务功能，逐步把安西保护区建成设施完善、基础充实、管理高效、功能完善、效果显著、持续发展的国家级自然保护区。
（3）省级防沙治沙项目
3.1项目支出预算执行情况：计划投资30万元，实际完成30万元，预算资金执行率100%。
3.2绩效目标完成情况分析：通过项目实施，有效的控制风沙侵蚀，延缓流沙蔓延速度，进一步控制土地沙化、荒漠化及风沙危害，改善该区域及周边村庄生态环境，缓解自然灾害
（4）省级财政森林和草原防火项目
4.1项目支出预算执行情况：计划下达资金20万元，实际完成20万元，预算资金执行率100%。
4.2绩效目标完成情况分析：开展了日常巡护及宣传等工作，通过森林和草原防火项目的实施，提高和改善森林火灾监测预警和防火基础设施条件，进一步增强保护区森林和草原防火扑火能力，从而使森林和草原资源得到更加有效的保护，确保其发挥最大的生态效益。
（5）省级财政行业管理费
5.1项目支出预算执行情况：计划投资30万元，实际完成30万元，预算资金执行率100%。
5.2绩效目标完成情况分析：通过项目实施，有效控制了保护区保护动物马胃内林业有害生物发展和蔓延，极大地减少了病虫害对森林资源破坏，有效改善了生态环境。
（6）省级财政野生动物植物资源及生物多样性保护项目
6.1项目支出预算执行情况：计划投资40万元，实际完成40万元，预算资金执行率100%。
6.2绩效目标完成情况分析：购置了普氏野马饲草料及各类病虫害药品，并开展了日常巡护监测及宣传工作。通过此项目实施完善和加强了保护区野生动物疫源疫病监测工作，使保护区野生动物栖息地得以进一步改善，疫源疫病监测能力与保护能力得到进一步提高。
（7）省级自然保护区能力建设项目
7.1项目支出预算执行情况：计划投资50万元，实际完成50万元，预算资金执行率100%。
7.2绩效目标完成情况分析：完成林草湿三调融合及公益林优化专项调査、林地专项调査、防沙治沙林草综合项目可行性研究报告编制 并出具结果等工作，进一步提升了自然保护区能力建设，确保资金正常运转。
（8）中央财政森林生态效益补偿补助金项目
8.1项目支出预算执行情况：计划投资145万元，2021年实际完成114.87万元，预算资金执行率79.22%。
8.2绩效目标完成情况分析：完成了本年度公益林护林员聘用，并开展了日常巡护，完成了保护区国家级公益林13.37万亩管护任务、公益林巡护道路建设的工作。通过巡查管护、管护基础设施建设等措施，有效提高公益林防火、有害生物防治和巡护能力，提高管护工作效率，促进林区稳定。
（9）中央财政国家级自然保护区补助
9.1项目支出预算执行情况：计划投资500万元，实际完成409.32万元，结转90.68万元，预算资金执行率81.86%。
9.2绩效目标完成情况分析：通过实施甘肃安西极旱荒漠国家级自然保护区2021年中央财政林业改革发展资金建设项目，壮大管护巡查队伍、改善资源保护基础设施、完善科研信息化监测体系，全面摸清保护区资源现状，为最大限度地保护荒漠生态系统及其野生动植物资源，增强保护区珍稀特有物种的保护，充分发挥生态系统的生态服务功能，逐步把安西保护区建成设施完善、基础充实、管理高效、功能完善、效果显著、持续发展的国家级自然保护区。
（10）森林保险
10.1项目支出预算执行情况：当年下达资金135万元，实际完成65.02万元，结转69.98万元，预算资金执行率51.83%。
10.2绩效目标完成情况分析：完成公益林森林保险投保任务。通过实施森林保险项目，提高了预防灾害的意识、防范措施等更加合理、科学，有效控制保护区内灾害发展和蔓延，促进林木健康生长，防止自然灾害发生。
（11）省级财政第二批森林植被恢复费
11.1项目支出预算执行情况：2021年十二月底下达资金233万元，当年无法完成支付，预算执行率0，2021年结转项目资金。
（12）省级财政第二批草原植被恢复费
12.1项目支出预算执行情况：2021年十二月底下达资金100万元，当年无法完成支付，预算执行率0，全部纳入2021年结转项目资金。
（13）省级林业草原生态保护恢复资金草原生态修复治理项目
13.1项目支出预算执行情况：当年下达资金20.8万元，实际完成20.8万元，预算资金执行率100%。
13.2绩效目标完成情况分析：森林资源从恢复性增长进一步向质量提高转变；生态状况从逐步好转进一步向明显改善转变，水土流失明显减少，生物多样性明显增加；林区经济社会发展由稳步复苏进一步向和谐发展转变，基本解决转岗就业问题，确保林区社会和谐稳定;完成新一轮退耕还林还草任务；经检查验收达到合格标准；资金使用规范。
（二）部门负责管理的转移支付项目绩效自评情况:无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。