一、部门概况
甘肃安西极旱荒漠国家级自然保护区管理局，为甘肃省环保厅的下属单位。我单位机构设置和人员情况：1987年经甘肃省人民政府批准建立省级自然保护区，1992年被国务院批准为国家级自然保护区，2010年6月,按照甘肃省机构编制委员会《关于调整甘肃安西极旱荒漠国家级自然保护区隶属关系的通知》（甘机编办通字[2010]25号）精神，甘肃安西极旱荒漠国家级自然保护区管理处隶属关系调整为省环境保护厅直接管理，并更名为管理局，管理局内设办公室、资源保护科、科研开发科、宣传教育科，下设柳园、锁阳城2个保护总站，根据保护区实际，保护区总站下辖8个保护站（卡）。单位确定编制26名，保护区现实有人员35人（其中：在职职工23人，退休12人，遗属2人）。管理局2016年省直事业单位公开招聘2人，辞职1人。
主要负责宣传贯彻国家和本省有关自然保护区的法律法规和方针政策；组织实施保护区总体规划、计划；开发科学研究和自然资源调查，建立保护区荒漠生物物种储存基地；依法查处保护区自然资源和设施的违法行为。
二、甘肃安西极旱荒漠国家级自然保护区管理局为省级全额拨款事业单位。
三、2017年资金安排情况
甘肃安西极旱荒漠国家级自然保护区管理局2017年收入合计391.53万元，全部为财政拨款。用于基本支出291.53万元，项目支出100万元。其中：社会保障和就业支出70.79万元、医疗卫生与计划生育支出12.3万元、节能环保支出290.47万元、住房保障支出17.97万元。
四，甘肃安西极旱荒漠国家级自然保护区管理局2017年部门预算公开表。
部门收支总体情况表 | |||
单位：万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 391.53 | （一）一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | （二）外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | （三）国防支出 | ||
四、教育专户核算 | （四）公共安全支出 | ||
五、事业收入 | （五）教育支出 | ||
六、上级补助收入 | （六）科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | （七）文化体育与传媒支出 | ||
八、经营收入 | （八）社会保障和就业支出 | 70.79 | |
九、其他收入 | （九）社会保险基金支出 | ||
（十）医疗卫生与计划生育支出 | 12.30 | ||
（十一）节能环保支出 | 290.47 | ||
（二十）住房保障支出 | 17.97 | ||
本年收入合计 | 391.53 | 本年支出合计 | 391.53 |
十、上年结转 | 结转下年 | ||
一般公共预算收入结转 | |||
政府性基金预算收入结转 | |||
国有资本经营收入结转 | |||
教育专户结转 | |||
十一、上年结余 | |||
一般公共预算收入结余 | |||
收入总计 | 391.53 | 支出总计 | 391.53 |
部门收入总体情况表 | |
单位：万元 | |
项目 | 金额 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 391.53 |
经费拨款 | 391.53 |
专项收入 | |
行政事业性收费收入 | |
国有资源（资产）有偿使用收入 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | |
三、国有资本经营预算收入 | |
四、教育专户核算 | |
五、事业收入 | |
六、上级补助收入 | |
七、附属单位上缴收入 | |
八、经营收入 | |
九、其他收入 | |
本年收入合计 | 391.53 |
十、上年结转 | |
一般公共预算收入结转 | |
十一、上年结余 | |
一般公共预算收入结余 | |
政府性基金预算收入结余 | |
收入合计 | 391.53 |
部门支出总体情况表 | |||
单位：万元 | |||
功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 391.53 | 291.53 | 100.00 |
社会保障和就业支出 | 70.79 | 70.79 |
|
行政事业单位离退休 | 70.79 | 70.79 |
|
事业单位离退休 | 70.79 | 70.79 | |
医疗卫生与计划生育支出 | 12.30 | 12.30 |
|
行政事业单位医疗 | 12.30 | 12.30 |
|
事业单位医疗 | 11.78 | 11.78 | |
其他行政事业单位医疗支出 | 0.52 | 0.52 | |
节能环保支出 | 290.47 | 190.47 | 100.00 |
自然生态保护 | 290.47 | 190.47 | 100.00 |
自然保护区 | 290.47 | 190.47 | 100.00 |
住房保障支出 | 17.97 | 17.97 |
|
住房改革支出 | 17.97 | 17.97 |
|
住房公积金 | 17.97 | 17.97 | |
财政拨款收支预算总表 | |||
单位：万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 391.53 | 一、本年支出 | 391.53 |
（一）一般公共预算财政拨款 | 391.53 | （一）一般公共服务支出 | |
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）外交支出 | ||
（三）国有资本经营预算收入 | （三）国防支出 | ||
（四）公共安全支出 | |||
（五）教育支出 | |||
（六）科学技术支出 | |||
（七）文化体育与传媒支出 | |||
（八）社会保障和就业支出 | 70.79 | ||
（九）社会保险基金支出 | |||
（十）医疗卫生与计划生育支出 | 12.30 | ||
（十一）节能环保支出 | 290.47 | ||
（十二）城乡社区支出 | |||
（十三）农林水支出 | |||
（十四）交通运输支出 | |||
（十五）资源勘探信息等支出 | |||
（十六）商业服务业等支出 | |||
（十七）金融支出 | |||
（十八）援助其他地区支出 | |||
（十九）国土海洋气象等支出 | |||
（二十）住房保障支出 | 17.97 | ||
（二十一）粮油物资储备支出 | |||
（二十二）国有资本经营预算支出 | |||
（二十三）预备费 | |||
（二十四）其他支出 | |||
（二十五）转移性支出 | |||
（二十六）债务还本支出 | |||
（二十七）债务付息支出 | |||
（二十八）债务发行费用支出 | |||
收 入 总 计 | 391.53 | 支 出 总 计 | 391.53 |
财政拨款支出表 | ||||||||||
单位：万元 | ||||||||||
单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
合计 | 391.53 | 391.53 | 291.53 | 100.00 |
|
|
|
|
|
|
甘肃省环境保护厅 | 391.53 | 391.53 | 291.53 | 100.00 |
|
|
|
|
|
|
甘肃安西极旱荒漠国家级自然保护区管理局 | 391.53 | 391.53 | 291.53 | 100.00 | ||||||
一般公共预算支出情况表 | ||||
单位：万元 | ||||
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 391.53 | 291.53 | 100.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 70.79 | 70.79 |
|
20805 | 行政事业单位离退休 | 70.79 | 70.79 |
|
2080502 | 事业单位离退休 | 70.79 | 70.79 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 12.30 | 12.30 |
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 12.30 | 12.30 |
|
2101102 | 事业单位医疗 | 11.78 | 11.78 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.52 | 0.52 | |
211 | 节能环保支出 | 290.47 | 190.47 | 100.00 |
21104 | 自然生态保护 | 290.47 | 190.47 | 100.00 |
2110403 | 自然保护区 | 290.47 | 190.47 | 100.00 |
221 | 住房保障支出 | 17.97 | 17.97 |
|
22102 | 住房改革支出 | 17.97 | 17.97 |
|
2210201 | 住房公积金 | 17.97 | 17.97 | |
一般公共预算基本支出情况表 | ||||
单位：万元 | ||||
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 291.53 | 273.28 | 18.25 |
301 | 工资福利支出 | 159.58 | 159.58 |
|
30101 | 基本工资 | 82.64 | 82.64 | |
30102 | 津贴补贴 | 24.15 | 24.15 | |
30104 | 社会保障缴费 | 1.41 | 1.41 | |
30107 | 绩效工资 | 51.38 | 51.38 | |
302 | 商品和服务支出 | 18.25 |
| 18.25 |
30201 | 办公费 | 0.04 | 0.04 | |
30205 | 水费 | 0.24 | 0.24 | |
30206 | 电费 | 0.93 | 0.93 | |
30207 | 邮电费 | 0.74 | 0.74 | |
30208 | 取暖费 | 1.42 | 1.42 | |
30211 | 差旅费 | 4.89 | 4.89 | |
30213 | 维修（护）费 | 0.55 | 0.55 | |
30216 | 培训费 | 1.10 | 1.10 | |
30217 | 公务接待费 | 0.24 | 0.24 | |
30228 | 工会经费 | 1.90 | 1.90 | |
30229 | 福利费 | 3.02 | 3.02 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 2.94 | 2.94 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.24 | 0.24 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 113.70 | 113.70 |
|
30302 | 退休费 | 65.17 | 65.17 | |
30305 | 生活补助 | 0.70 | 0.70 | |
30307 | 医疗费 | 12.30 | 12.30 | |
30309 | 奖励金 | 11.96 | 11.96 | |
30311 | 住房公积金 | 17.97 | 17.97 | |
30314 | 采暖补贴 | 5.60 | 5.60 | |
一般公共预算机关运行经费 | ||||
单位：万元 | ||||
序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
2017年省本级政府性基金支出预算表 | |
单位：万元 | |
项 目 | 预算数 |
说明：甘肃安西极旱荒漠国家级自然保护区管理局无机关运行费
说明：甘肃安西极旱荒漠国家级自然保护区管理局无政府性基金收支
五、2017年“三公”经费预算公开说明
（一）、“三公经费”的预算单位
甘肃安西极旱荒漠国家级自然保护区管理局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算支出（见附表）。
（二）、“三公经费”财政拨款情况说明
甘肃安西极旱荒漠国家级自然保护区管理局2017年财政安排的“三公”经费预算为29.81万元，其中：因公出国（出境）费3万元，公务接待费4.01万元，公务用车运行及购置费22.8万元（公务用车运行费22.8万元，公务用车购置0万元）。
2017年“三公经费”预算财政拨款29.81万元，比2017年“三公经费”预算31.3万元减少1.49万元，减少4.8%。具体说明如下：
1、因公出国（境）费用。2017年预算数3万元，2016年预算数4.5万元，较上年下降33%。
2.公务接待费。2017年预算数4.01元，2016年预算数4万元，与2016年预算数基本持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2017年公车购置预算为0万元，与2016年一致；2017年公车运行维护费预算数22.8万元，与2016年一致。
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表 | |||||||
单位：万元 | |||||||
单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | 会议费 | 培训费 | |
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 29.81 | 3.00 | 4.01 |
| 22.80 | 2.00 | 3.10 |
甘肃省环境保护厅 | 29.81 | 3.00 | 4.01 |
| 22.80 | 2.00 | 3.10 |
甘肃安西极旱荒漠国家级自然保护区管理局 | 29.81 | 3.00 | 4.01 | 22.80 | 2.00 | 3.10 | |