按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将甘肃安西极旱荒漠国家级自然保护区管理局2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

负责贯彻执行国家和省上有关自然保护区的法律、法规和方针、政策；根据国家、省上有关规定和技术规程编制自然保护区总体规划，按照程序报批并组织实施；制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然保护区内的自然环境和自然资源；组织或者协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作;进行自然保护的宣传教育；从保护区实际出发，在不影响自然保护区环境和自然资源的前提下，组织适度合理的参观、旅游等活动；对违反自然保护区法律、法规的行为依法进行查处。

二、机构编制

甘肃安西极旱荒漠国家级自然保护区管理局隶属甘肃省林业草原局，为财政全额供给事业单位，处级建制，核定编制26人，现实有在岗人员21人，按照甘林党发[2020]127号文件批复，管理局下设办公室、计划财务科、资源保护科、科研宣教科、柳园保护站、锁阳保护站。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2021年一般公共预算收入1040.76万元，上年结转收入247.66万元。比2020年预算增加438.03万元，增长72.67 %，增长的主要原因一是2019年管理局通过甘肃省省直部门事业单位统一招考4名人员入职，纳入2021年预算，对应的基本支出增加，二是中央林业改革发展资金建设自然保护区补助等项目资金较上年增加幅度较大。

（二）支出预算

2021年支出预算1040.76万元，比2020年预算增加438.03万元，增长72.67%，增长的主要原因是一是2019年管理局通过公开招考增加编制内工作人员4名，二是项目资金较上年增加幅度较大。主要包括：1、社会保障和就业支出28.9万元；2、卫生健康支出20.43万元；3、节能环保支出238.02万元；4、农林水支出735万元;5、住房保障支出18.4万元。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出1040.76万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2021年基本支出305.76万元，比2020年预算增加101.03万元，增长40.78%，增长的主要原因是4名公开招考人员纳入2021年预算，人员工资增加。

（二）项目支出

2021年一般公共预算拨款项目支出预算735万元，比2020年预算增加380万元，增长107.04%，增长的主要原因是中央林业改革发展资金建设自然保护区补助等项目已批复纳入本年度预算计划，故当年项目增加涨幅较大。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8,9）

1、因公出国（境）费用0万元，与上年度持平。

2、公务接待费0.15万元，比2020年预算减少0.04万元，下降21.05%，下降的主要原因是按照相关政策逐年压减三公经费。

3、公务用车购置及运行维护费2.4万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.4万元），比2020年预算减少0.1万元，下降4.17%，下降的主要原因是按照相关政策逐年压减三公经费，严格按规定控制公务用车管理和使用压缩了相关支出。

4.培训费0.5万元，比2020年预算减少0.49万元，下降55.06%，下降的主要原因是按照相关政策逐年压缩了相关支出。

5.会议费0万元，与2020年持平。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2021年预算，无政府性基金预算支出。

（二）非税收入情况

2021年预算，无非税收入。

（三）政府采购情况

2021年机关及所属预算单位批复政府采购预算总额25万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1542.96万元。其中：办公用房466平方米，价值46.88万元。管理局们目前共有公务用车3辆，价值98.08万元。

七、预算绩效管理情况

（一）2020年预算绩效管理工作情况。

2020年，我局通过实施中央林业改革资金、省级自然保护区补助、防灾减灾、森林草原防火等项目，壮大了管护巡查队伍、改善了资源保护基础设施、完善了科研监测体系，积极克服困难、最大限度地保护荒漠生态系统及其野生动植物资源，增强保护区珍稀特有物种的保护，充分发挥生态系统的生态服务功能。年度整体经费支出严格按照项目经费支出规范进行，做到了专款专用，各支出环节均按照财务管理制度做到了严格审核、手续齐全。

（二）2021年部门预算项目支出绩效目标。2021年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目5个，涉及财政支出735万元，其中：一般公共预算项目5个，涉及财政支出735万元；2021年安西自然保护区管理局纳入单位预算整体支出绩效目标管理。