第一部分 部门概括
一、部门职责
甘肃安西极旱荒漠国家级自然保护区地处酒泉市瓜州县境内，是我国唯一以保护极旱荒漠生态系统为主的综合性自然保护区，其保护对象在整个古地中海区域具有一定的典型性和代表性。
1、宣传贯彻国家和本省有关自然保护的法律、法规和方针政策；
2、组织实施保护区总体规划和发展计划，制定和实施各项管理制度；
3、组织或者协助有关部门开展科学研究，建立保护区荒漠生物物种储存基地，保障生物物种安全；
4、开展自然资源调查和环境监测，建立物种资源档案；
5、依法查处破坏保护区自然资源和设施的违法行为。
二、机构设置
保护区总面积80万公顷，1987年经甘肃省人民政府批准建立省级自然保护区，1992年被国务院批准为国家级自然保护区，2010年6月,按照甘肃省机构编制委员会《关于调整甘肃安西极旱荒漠国家级自然保护区隶属关系的通知》（甘机编办通字[2010]25号）精神，甘肃安西极旱荒漠国家级自然保护区管理处隶属关系调整为省环境保护厅直接管理，并更名为管理局，管理局内设办公室、资源保护科、科研开发科、宣传教育科，下设柳园、锁阳城2个保护总站，根据保护区实际，保护区总站下辖8个保护站（卡）。单位确定编制26名，保护区现实有人员35人（其中：在职职工21人，退休13人，遗属2人）；管理局2020年新增4人，为省直事业单位公开招考聘用人员。
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表（详见附表）
二、收入决算表（详见附表）
三、支出决算表（详见附表）
四、财政拨款收入支出决算总表（详见附表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附表）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附表）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）（详见附表，本部门没有相关数据，故本表无数据）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附表，本部门没有相关数据，故本表无数据）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1,403.94万元。收、支较上年决算数增加450.22万元,增长47.21%,主要原因是自2019年元月整体划转至省林草局后，自然保护区补助等项目资金增加，故收支均较上年度增加幅度较大。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计1,188.20万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,188.20万元，占100.00%
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计1,156.28万元，其中：基本支出274.80万元，占23.77%；项目支出881.48万元，占76.23%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1,403.94万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加450.22万元，增长47.21%。主要原因是主要原因是自2019年元月整体划转至省林草局后，自然保护区补助等项目资金增加，故收支均较上年度增加幅度较大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出1,156.28万元，较上年决算数增加418.30万元，增长56.68%。主要原因是自2019年元月整体划转至省林草局后，自然保护区补助等项目资金增加，故收支均较上年度增加幅度较大。主要用于以下几个方面：
1、社会保障和就业支出年初预算数为24.91万元，支出决算为52.64万元，完成年初预算的211.32%,决算数大于预算数的主要原因是管理局13名退休人员自养老保险改革开始，财政拨付预算资金即为零，按照财政厅要求，暂从机关事业单位养老保险缴费科目资金垫支，后与社保处对接申请拨付垫支资金，社保处拨付垫支资金科目为此科目，故决算数远大于预算数。
2、卫生健康支出年初预算数为17.62万元，支出决算为17.62万元，完成年初预算的100.00%,
3、节能环保支出年初预算数为189.66万元，支出决算为189.00万元，完成年初预算的99.65%,决算数小于预算数的主要原因是项目资金存在部分结余，当年未支付完成。
4、农林水支出年初预算数为355.00万元，支出决算为881.48万元，完成年初预算的248.30%,决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加第二批国家级自然保护区补助等项目且2019年度结转的国家级自然保护区补助资金当年也支付完毕，故决算数远大于预算数。
5、住房保障支出年初预算数为15.54万元，支出决算为15.54万元，完成年初预算的100.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出274.80万元。其中：人员经费258.27万元，较上年决算数减少55.84万元，下降17.78%，主要原因是财政根据中央要求压减支出，加之截止2020n年6月底，管理局垫支退休人员工资36.4万元，但财政只拨付了27.3万元，导致预算中垫支资金无法收回。人员经费用途主要包括在职21名干部基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、取暖费基本支出。
公用经费16.53万元，较上年决算数减少2.63万元，下降13.73%，主要原因是财政压减经费支出，经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、公务用车运行费等基本支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出年初预算数为2.59万元，支出决算为2.53万元，完成年初预算的97.68%,决算数小于预算数的主要原因是严格按照相关要求进一步压减支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1、公务用车购置及运行维护费年初预算数为2.40万元，支出决算为2.40万元，完成年初预算的100.00%。
公务用车运行维护费年初预算数为2.40万元，支出决算为2.40万元，完成年初预算的100.00%。
2、公务接待费年初预算数为0.19万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的68.42%,决算数小于预算数的主要原因是严格按照相关要求进一步压减支出。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为3辆；国内公务接待4批次15人。
八、机关运行经费支出情况说明
本年度培训费支出0.40万元，较上年决算数减少0.91万元，下降69.47%，主要原因是受疫情影响，本年度各类培训减少，故经费较上年下降幅度较大。
九、政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出合计11.47万元，其中：政府采购货物支出11.47万元。授予中小企业合同金额11.47万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额11.47 万元，占政府采购支出总额的100.00%。
十、国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是用于保护区巡查、监管、生态修复、森林草原防火及病虫害防治等工作。 十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评47项，涉及资金425万元；
（二）绩效自评结果
1、绩效目标自评情况（自评表见附件）
2020年中央财政林业改革发展资金建设项目200万（第一批）绩效自评89分，；2020年中央财政林业改革发展资金建设项目200万（第二批）绩效自评97.2分；野生动植物保护项目25万绩效自评96.16分。
（三）重点绩效评价结果
通过三个项目的实施，管护站条件变好更加适宜管护人员驻守执勤管护，站卡利用率增强，巡查管护次数增加，巡护车辆增加，到场时间变短，巡查及执法成本降低，管护能力变强，违法案件完成率增多；聘用管护人员增加，一定程度上增加人员收入，巡护林地范围增加；监测设备更新，监测能力提升；环境保护意识增强，管护人员责任增强；生物多样性持续改善，人与自然更加和谐，群众满意度提升。
2020年，我局紧扣保护区实际，针对制约保护区当前建设管理短板，通过个别酝酿、集体研究、民主讨论、会议决定，慎重选择实施项目，力求做到“好钢用在刀刃上”，积极破解工作瓶颈，但仍存在以下问题：
（一）部分资金支付进度较慢。为保证项目资金规范使用，我局认真组织开展了项目预算计划制定、公开招投标及项目实施等工作，由于疫情影响，部分项目工程实施进度较慢，无法完成当年全部支出工作。
（二）群体关注程度不同，宣传教育效果不够理想。我局在宣传教育方面做了大量工作，但宣传对象因文化教育程度、关注角度的差异，对野生动植物保护、森林草原防灭火、环境保护等方面依然重视程度不高，与保护区建设与管理期望还存在一定的差距。
（三）现有基础设施及队伍建设仍不能满足当前工作需要。2020年度仅对部分管护站（卡）进行了维修，面对保护区大多数荒漠戈壁地势平坦，车辆和人员可随时随处进出的困难，现有管护站（卡）无法对区内人为干扰做到全面管控；当前资金仅能保障管护站（卡）人员的基本工作，巡护巡查覆盖面仍不够。
下一步打算，我局将严格按照项目资金管理及绩效目标管理相关要求，全力推进项目的规范实施。一是强化内控管理，规范项目实施。进一步修订完善项目建设管理内部控制制度，完善项目争取、实施管理流程，紧盯时限，安排专人负责项目建设，安排计划财务科人员做好衔接资金预算、项目申报、资金兑付等工作，确保项目规范实施。二是加强财务管理，提高资金使用效率。科学合理做好预算编制工作，在预算执行中严格控制好资金支付进度，加大资金使用效率，尽可能减少资金的结余结转；严格执行各项费用支出审批审查制度，确保项目资金专款专用。三是加大宣传力度，提高群众保护意识。持续加大野生动物保护、森林草原防灭火以及自然保护区管理规定等内容的宣传力度，创新举措、拓展宣传渠道，充分利用报刊、广播电视、网络、发放宣传单、入户走访调查等多种形式开展宣传教育活动，不断提升社会公众对保护区管理工作认知，激发公众参与生态环境保护的责任感，凝聚筑牢生态安全屏障的共识。四是优化资金使用，全力补齐建设短板。积极申请项目资金，有计划、有步骤、分阶段实施项目建设，不断“强弱项，补短板”，努力把保护区建设成为管理高效、功能完备、管理科学的国家级自然保护区。
第四部分 名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
