甘肃安西极旱荒漠国家级自然保护区

甘肃安西极旱荒漠国家级自然保护区管理局2019年部门预算公开说明

发布时间：2019-03-01

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2019年部门预算公开如下：

一、部门职责

甘肃安西极旱荒漠国家级自然保护区地处酒泉市瓜州县境内，是我国唯一以保护极旱荒漠生态系统为主的综合性自然保护区，其保护对象在整个古地中海区域具有一定的典型性和代表性。保护区主要职能：

（一）宣传贯彻国家和本省有关自然保护的法律、法规和方针政策；

（二）组织实施保护区总体规划、计划；

（三）开展科学研究和自然资源调查，建立保护区荒漠生物物种储存基地；

（四）依法查处破坏保护区自然资源和设施的违法行为。

二、机构设置

管理局内设办公室、资源保护科、科研开发科、宣传教育科，下设柳园、锁阳城2个保护总站，根据保护区实际，保护区总站下辖8个保护站（卡）。单位确定编制26名，保护区现实有人员34人（其中：在职职工19人，退休13人，遗属2人）；管理局2018年调出1人，开除1人。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2019年预算收入584.36万元，全部为财政拨款。用于基本支出259.7万元，项目支出200万元，上年度项目结转资金124.66万元；（其中：社会保障和就业支出33.86万元、卫生健康支出12.76万元、节能环保支出520.11万元、住房保障支出17.63万元）。

比2018年预算增加118.1万元，增长34.57%，增长（下降）的主要原因是：项目资金投入加大。包括：一般公共预算收入459.7万元，政府性基金预算收入0 万元，上年结转收入124.66万元。

（二）支出预算

2019年支出预算584.36万元，比2018年预算增加118.1万元，增长34.57%，增长（下降）的主要原因是：项目资金投入加大。

部门收支总体情况表
								单位：万元
收入				支出
项目	预算数			项目				预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	459.70			一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入				二、外交支出
三、国有资本经营预算收入				三、国防支出
四、教育专户核算				四、公共安全支出
五、事业收入				五、教育支出
六、上级补助收入				六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入				七、文化旅游体育与传媒支出
八、经营收入				八、社会保障和就业支出				33.86
九、其他收入				九、社会保险基金支出
				十、卫生健康支出				12.76
				十一、节能环保支出				520.11
				十二、城乡社区支出
				十三、农林水支出
				十四、交通运输支出
				十五、资源勘探信息等支出
				十六、商业服务业等支出
				十七、金融支出
				十八、援助其他地区支出
				十九、自然资源海洋气象等支出
				二十、住房保障支出				17.63
				二十一、粮油物资储备支出
				二十二、国有资本经营预算支出
				二十三、灾害防治及应急管理支出
				二十四、预备费
				二十五、其他支出
				二十六、转移性支出
				二十七、债务还本支出
				二十八、债务付息支出
				二十九、债务发行费用支出

本年收入合计	459.70			本年支出合计				584.36


十、上年结转	124.66			二十九、结转下年
十一、上年结余


收入总计	584.36			支出总计				584.36
部门收入总体情况表

项目						预算数
一、一般公共预算财政拨款收入						459.70
经费拨款						459.70
本年收入合计						459.70





十、上年结转						124.66
财政性资金结转						124.66
一般公共预算收入结转						124.66
政府性基金预算收入结转
国有资本经营收入结转
非财政性资金结转
教育专户结转
十一、上年结余
财政性资金结余
一般公共预算收入结余
政府性基金预算收入结余
国有资本经营收入结余
非财政性资金结余
收入合计						584.36
部门支出总体情况表
							单位：万元
功能分类科目		支出合计	基本支出		项目支出		上年结转
**		1	2		3		4
合计		584.36	259.70		200.00		124.66
社会保障和就业支出		33.86	33.86
行政事业单位离退休		33.56	33.56
事业单位离退休		3.30	3.30
机关事业单位基本养老保险缴费支出		30.26	30.26
其他社会保障和就业支出		0.30	0.30
其他社会保障和就业支出		0.30	0.30
卫生健康支出		12.76	12.76
行政事业单位医疗		12.76	12.76
事业单位医疗		12.76	12.76
节能环保支出		520.11	195.45		200.00		124.66
自然生态保护		520.11	195.45		200.00		124.66
自然保护区		520.11	195.45		200.00		124.66
住房保障支出		17.63	17.63
住房改革支出		17.63	17.63
住房公积金		17.63	17.63

四、一般公共预算情况

2019年一般公共预算支出459.7万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

基本支出

2019年基本支出259.7万元，比2018年预算增加18.1万元，增长7.5%，增长的主要原因是：工资福利增加。

2019年一般公共预算拨款项目支出预算200万元。比2018年预算增加100万元，增长100%，增长（的主要原因是项目资金投入增加。

财政拨款收支总体情况表

收入							支出
项目			预算数				项目			合计
一、本年收入			459.70				一、本年支出			459.70
（一）一般公共预算财政拨款			459.70				（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款							（二）外交支出
（三）国有资本经营预算财政拨款							（三）国防支出
							（四）公共安全支出
							（五）教育支出
							（六）科学技术支出
							（七）文化体育与传媒支出
							（八）社会保障和就业支出			33.86
							（九）社会保险基金支出
							（十）医疗卫生与计划生育支出			12.76
							（十一）节能环保支出			395.45
							（十二）城乡社区支出
							（十三）农林水支出
							（十四）交通运输支出
							（十五）资源勘探信息等支出
							（十六）商业服务业等支出
							（十七）金融支出
							（十八）援助其他地区支出
							（十九）国土海洋气象等支出
							（二十）住房保障支出			17.63
							（二十一）粮油物资储备支出
							（二十二）国有资本经营预算支出
							（二十三）预备费
							（二十四）其他支出
							（二十五）债务还本支出
							（二十六）债务付息支出
							（二十七）债务发行费用支出
收入总计			459.70				支出总计			459.70

一般公共预算支出情况表
											单位：万元
功能分类科目							一般公共预算支出
科目编码			科目名称				合计			基本支出	项目支出
**			**				1			2	3
			合计				459.70			259.70	200.00
208			社会保障和就业支出				33.86			33.86
20805			行政事业单位离退休				33.56			33.56
2080502			事业单位离退休				3.30			3.30
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				30.26			30.26
20899			其他社会保障和就业支出				0.30			0.30
2089901			其他社会保障和就业支出				0.30			0.30
210			卫生健康支出				12.76			12.76
21011			行政事业单位医疗				12.76			12.76
2101102			事业单位医疗				12.76			12.76
211			节能环保支出				395.45			195.45	200.00
21104			自然生态保护				395.45			195.45	200.00
2110403			自然保护区				395.45			195.45	200.00
221			住房保障支出				17.63			17.63
22102			住房改革支出				17.63			17.63
2210201			住房公积金				17.63			17.63
一般公共预算基本支出情况表
									单位：万元
经济分类科目					一般公共预算基本支出
科目编码		科目名称			合计		人员经费		公用经费
**		**			1		2		3
		合计			259.70		239.77		19.93
301		工资福利支出			215.83		215.83
30101		基本工资			84.62		84.62
30102		津贴补贴			26.52		26.52
30107		绩效工资			46.91		46.91
30108		机关事业单位基本养老保险缴费			30.26		30.26
30110		职工基本医疗保险缴费			9.08		9.08
30112		其他社会保障缴费			0.81		0.81
30113		住房公积金			17.63		17.63
302		商品和服务支出			19.93				19.93
30201		办公费			0.84				0.84
30205		水费			0.22				0.22
30206		电费			1.18				1.18
30207		邮电费			0.67				0.67
30208		取暖费			1.29				1.29
30211		差旅费			6.03				6.03
30213		维修（护）费			0.50				0.50
30216		培训费			1.03				1.03
30217		公务接待费			0.22				0.22
30228		工会经费			1.70				1.70
30229		福利费			2.80				2.80
30231		公务用车运行维护费			2.80				2.80
30299		其他商品和服务支出			0.65				0.65
303		对个人和家庭的补助			23.94		23.94
30302		退休费			2.60		2.60
30305		生活补助			0.70		0.70
30307		医疗费补助			3.17		3.17
30309		奖励金			17.47		17.47
备注：“30302退休费”中不含退休人员退休金
一般公共预算机关运行经费
								单位：万元
序号	项目			合计		基本支出		项目支出
**	**			1		2		3

说明：甘肃安西极旱荒漠国家级自然保护区管理局无机关运行

政府性基金预算支出情况表
				单位：万元
项目				预算数



部门管理转移支付表
					单位：万元
单位名称	合计	一般公共预算项目支出	政府性基金预算项目支出		国有资本经营预算项目支出
**	1	4	4		4

说明：甘肃安西极旱荒漠国家级自然保护区管理局无政府性基金收支和部门管理转移支付。

五、2019年“三公”经费预算公开说明

（一）、“三公经费”的预算单位

甘肃安西极旱荒漠国家级自然保护区管理局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算支出（见附表）。

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
							单位：万元
单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置费	公务用车运行费
合计	30.82	1.50	1.52		27.80	1.80	2.53
甘肃省林业和草原局	30.82	1.50	1.52		27.80	1.80	2.53
甘肃安西极旱荒漠国家级自然保护区管理局	30.82	1.50	1.52		27.80	1.80	2.53

（二）、“三公经费”财政拨款情况说明

甘肃安西极旱荒漠国家级自然保护区管理局2019年财政安排的“三公”经费预算为30.82万元，其中：因公出国（出境）费1.5万元，公务接待费1.52万元，公务用车运行及购置费27.8万元（公务用车运行费27.8万元，公务用车购置0万元）。

2019年“三公经费”预算财政拨款30.82万元，比2018年“三公经费”预算35.88万元减少5.06万元，减少14.1%。具体说明如下：

1、因公出国（境）费用。2019年预算数1.5万元，2018年预算数1.5万元，较上年持平；2019年度因公出国（境）费用为1人出国学习、培训费用。

2.公务接待费。2019年预算数1.52万元，2018年预算数1.72万元，较上年下降11.63% ；2019年度公务接待费1.52万元，预计接待25批次130人。

3.公务用车购置和运行维护费。2019年公车购置预算为0万元，与2018年一致；2019年公车运行维护费预算数27.8万元，与上年减少14.88%。

六、其他重要事项情况说明

政府采购情况：2019年机关及所属预算单位政府采购预算总额11万元，其中：政府采购货物预算11万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

资产采购及购买服务预算表

单位编码	单位名称	项目名称	申报数合计		核准数合计


			数量	金额	数量	金额
**	**	**	1	2	3	4
		合计		45.32		11.00
326034		甘肃安西极旱荒漠国家级自然保护区管理局		45.32		11.00
326034	甘肃安西极旱荒漠国家级自然保护区管理局	生物多样性保护及业务经费	55.00	45.32	53	11.00

七、名词解释

1、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

4、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

5、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

8、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。